1.依據(jù)公司制度及相關規(guī)定審核各類費用.供商付款的合理性和真實性;
2.采購訂單審核、供應商往來核對、發(fā)票簽收、系統(tǒng)發(fā)票校驗、月結付款申請、非月結供應商發(fā)票跟進及付款單據(jù)審核;
3.正確、及時的按照原始單據(jù)編制記賬憑證;
4.定期對倉庫物料進行盤點;
5.負責建立資產(chǎn)管理卡片、固定資產(chǎn)和低值易耗品的賬務核算、定期牽頭組織并監(jiān)盤公司固定資產(chǎn);
6.負責成本核算結轉工作、檢查生產(chǎn)過程中成本發(fā)生歸集的規(guī)范性;
7.根據(jù)銷售合同建立臺賬管理,做好銷售合同管理,監(jiān)督所有銷售合同回款、發(fā)貨、開票、驗收;
8.涉稅事項的處理。